Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0132/15 | Mária Rezáková-Solux | 16.3.2015 | 23,80 EUR s DPH |
| DFB0133/15 | Tomáš KOSTKA | 16.3.2015 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0134/15 | Tomáš KOSTKA | 16.3.2015 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0135/15 | AWULL s.r.o. | 17.3.2015 | 241,50 EUR s DPH |
| DFB0136/15 | Ján Briestenský, BRIPET | 17.3.2015 | 870,89 EUR s DPH |
| DFB0137/15 | MAYDAY s.r.o. | 17.3.2015 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0138/15 | INMEDIA (Mabonex) | 18.3.2015 | 695,69 EUR s DPH |
| DFB0123/15 | INMEDIA (Mabonex) | 11.3.2015 | 1 697,03 EUR s DPH |
| DFB0124/15 | INMEDIA (Mabonex) | 11.3.2015 | 299,99 EUR s DPH |
| DFB0125/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 11.3.2015 | 81,98 EUR s DPH |
| DFB0126/15 | AWULL s.r.o. | 12.3.2015 | 227,70 EUR s DPH |
| DFB0127/15 | Zeleninari | 13.3.2015 | 642,10 EUR s DPH |
| DFB0128/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 16.3.2015 | 799,16 EUR s DPH |
| DFB0129/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 16.3.2015 | 107,06 EUR s DPH |
| DFB0130/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 16.3.2015 | 44,78 EUR s DPH |
| DFB0121/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.3.2015 | 2 376,89 EUR s DPH |
| DFB0122/15 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 11.3.2015 | 92,88 EUR s DPH |
| DFB0091/15 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 24.2.2015 | 108,85 EUR s DPH |
| DFB0085/15 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 23.2.2015 | 173,36 EUR s DPH |
| DFB0086/15 | JANEK s.r.o | 23.2.2015 | 37,44 EUR s DPH |
