Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0201/15 | Tomáš KOSTKA | 16.4.2015 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0202/15 | Kysucké pekárne a.s. | 16.4.2015 | 676,54 EUR s DPH |
| DFB0203/15 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 17.4.2015 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0188/15 | Stredná odborná škola strojnícka | 9.4.2015 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0189/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 9.4.2015 | 225,38 EUR s DPH |
| DFB0190/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.4.2015 | 1 878,94 EUR s DPH |
| DFB0191/15 | Teplo GGE s.r.o. | 13.4.2015 | 13 352,62 EUR s DPH |
| DFB0192/15 | Mária Rezáková-Solux | 13.4.2015 | 49,20 EUR s DPH |
| DFB0193/15 | Jaroslav Filo Opravár chladničiek | 14.4.2015 | 216,22 EUR s DPH |
| DFB0194/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 14.4.2015 | 780,01 EUR s DPH |
| DFB0187/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2015 | 216,61 EUR s DPH |
| DFB0179/15 | Kysucké pekárne a.s. | 2.4.2015 | 1 469,29 EUR s DPH |
| DFB0180/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 7.4.2015 | 159,68 EUR s DPH |
| DFB0181/15 | INMEDIA (Mabonex) | 7.4.2015 | 641,85 EUR s DPH |
| DFB0182/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 7.4.2015 | 42,30 EUR s DPH |
| DFB0183/15 | Štefan Čelko - LIFT | 8.4.2015 | 252,80 EUR s DPH |
| DFB0184/15 | AWULL s.r.o. | 9.4.2015 | 246,38 EUR s DPH |
| DFB0185/15 | AWULL s.r.o. | 9.4.2015 | 226,32 EUR s DPH |
| DFB0186/15 | INMEDIA (Mabonex) | 9.4.2015 | 200,98 EUR s DPH |
| DFB0172/15 | Bartošek, s.r.o. | 1.4.2015 | 386,57 EUR s DPH |
