Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0261/15 | AWULL s.r.o. | 19.5.2015 | 233,22 EUR s DPH |
| DFB0262/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 19.5.2015 | 215,60 EUR s DPH |
| DFB0247/15 | AWULL s.r.o. | 11.5.2015 | 263,61 EUR s DPH |
| DFB0249/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.5.2015 | 1 925,54 EUR s DPH |
| DFB0250/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 13.5.2015 | 67,68 EUR s DPH |
| DFB0251/15 | Solux s.r.o., Púchov | 14.5.2015 | 51,20 EUR s DPH |
| DFB0252/15 | LIFT Štefan Čelko | 14.5.2015 | 158,30 EUR s DPH |
| DFB0253/15 | AWULL s.r.o. | 14.5.2015 | 240,12 EUR s DPH |
| DFB0254/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 14.5.2015 | 204,22 EUR s DPH |
| DFB0255/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2015 | 403,83 EUR s DPH |
| DFB0241/15 | RTL servis,opravy praciek | 6.5.2015 | 116,04 EUR s DPH |
| DFB0242/15 | TOVEL, s.r.o. | 8.5.2015 | 86,00 EUR s DPH |
| DFB0243/15 | UCED Energia s. r. o. | 11.5.2015 | 11 669,36 EUR s DPH |
| DFB0244/15 | Slovak Telecom a.s. | 11.5.2015 | 200,53 EUR s DPH |
| DFB0245/15 | JANEK s.r.o | 11.5.2015 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0246/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 11.5.2015 | 460,80 EUR s DPH |
| DFB0239/15 | RTL servis,opravy praciek | 6.5.2015 | 211,11 EUR s DPH |
| DFB0240/15 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 6.5.2015 | 92,88 EUR s DPH |
| DFB0233/15 | Stredná odborná škola strojnícka | 5.5.2015 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0234/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 5.5.2015 | 495,18 EUR s DPH |
