Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0489/15 | Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY | 28.8.2015 | 40,62 EUR s DPH |
| DFB0490/15 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 28.8.2015 | 474,19 EUR s DPH |
| DFB0491/15 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 28.8.2015 | 328,42 EUR s DPH |
| DFB0492/15 | Miškech Anton | 31.8.2015 | 111,83 EUR s DPH |
| DFB0485/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 27.8.2015 | 400,36 EUR s DPH |
| DFB0486/15 | Mária Rezáková-Solux | 27.8.2015 | 46,73 EUR s DPH |
| DFB0487/15 | Slovak Telekom | 28.8.2015 | 42,05 EUR s DPH |
| DFB0456/15 | Poradca podnikateľa s.r.o | 13.8.2015 | 26,40 EUR s DPH |
| DFB0455/15 | Poradca podnikateľa s.r.o | 13.8.2015 | 124,15 EUR s DPH |
| DFB0210/15 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o | 20.4.2015 | 45,99 EUR s DPH |
| DFB0120/15 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 10.3.2015 | 248,81 EUR s DPH |
| DFB0116/15 | UCED Energia s. r. o. | 10.3.2015 | 14 996,44 EUR s DPH |
| DFB0117/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 10.3.2015 | 989,90 EUR s DPH |
| DFB0118/15 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 10.3.2015 | 200,12 EUR s DPH |
| DFB0119/15 | JANEK s.r.o | 10.3.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0115/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.3.2015 | 180,77 EUR s DPH |
| DFB0108/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 4.3.2015 | 409,30 EUR s DPH |
| DFB0109/15 | AWULL s.r.o. | 4.3.2015 | 138,00 EUR s DPH |
| DFB0110/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.3.2015 | 292,03 EUR s DPH |
| DFB0111/15 | Ján Briestenský, BRIPET | 5.3.2015 | 958,40 EUR s DPH |
