Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0025/15 | Slovak Telecom a.s. | 23.1.2015 | 29,78 EUR s DPH |
| DFB0017/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 20.1.2015 | 74,40 EUR s DPH |
| DFB0018/15 | JANEK s.r.o | 20.1.2015 | 74,88 EUR s DPH |
| DFB0019/15 | Stredoslovenská energetika | 21.1.2015 | 1 349,48 EUR s DPH |
| DFB0020/15 | Slovak Telecom a.s. | 21.1.2015 | 26,64 EUR s DPH |
| DFB0016/15 | Stredoslovenská energetika | 19.1.2015 | 42,48 EUR s DPH |
| DFB0010/15 | Zeleninari | 14.1.2015 | 263,98 EUR s DPH |
| DFB0011/15 | Kysucké pekárne a.s. | 15.1.2015 | 526,03 EUR s DPH |
| DFB0012/15 | INMEDIA (Mabonex) | 16.1.2015 | 224,82 EUR s DPH |
| DFB0013/15 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 19.1.2015 | 362,40 EUR s DPH |
| DFB0014/15 | Bartošek, s.r.o. | 19.1.2015 | 295,49 EUR s DPH |
| DFB0015/15 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 19.1.2015 | 48,86 EUR s DPH |
| DFB0003/15 | Tomáš KOSTKA | 12.1.2015 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0004/15 | Zeleninari | 13.1.2015 | 99,72 EUR s DPH |
| DFB0005/15 | JANEK s.r.o | 14.1.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0006/15 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 14.1.2015 | 92,88 EUR s DPH |
| DFB0007/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 14.1.2015 | 145,54 EUR s DPH |
| DFB0008/15 | JANEK s.r.o | 14.1.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0009/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 14.1.2015 | 259,24 EUR s DPH |
| DFB0001/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 7.1.2015 | 34,56 EUR s DPH |
