Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0061/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 11.2.2015 | 856,80 EUR s DPH |
| DFB0054/15 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.2.2015 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0055/15 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.2.2015 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0056/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 9.2.2015 | 200,30 EUR s DPH |
| DFB0057/15 | JANEK s.r.o | 9.2.2015 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0058/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.2.2015 | 194,18 EUR s DPH |
| DFB0059/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.2.2015 | 2 585,39 EUR s DPH |
| DFB0060/15 | Teplo GGE s.r.o. | 10.2.2015 | 14 899,87 EUR s DPH |
| DFB0051/15 | Kysucké pekárne a.s. | 6.2.2015 | 813,74 EUR s DPH |
| DFB0052/15 | AKM-Ing.Kopecky Marian | 6.2.2015 | 221,45 EUR s DPH |
| DFB0053/15 | Peter Dorinec DORTRANS | 6.2.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0046/15 | Ján Briestenský, BRIPET | 5.2.2015 | 1 360,51 EUR s DPH |
| DFB0047/15 | AWA design s.r.o. | 5.2.2015 | 188,00 EUR s DPH |
| DFB0048/15 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 6.2.2015 | 65,99 EUR s DPH |
| DFB0049/15 | Bartošek, s.r.o. | 6.2.2015 | 544,37 EUR s DPH |
| DFB0050/15 | Zeleninari | 6.2.2015 | 439,96 EUR s DPH |
| DFB0045/15 | AWULL s.r.o. | 5.2.2015 | 248,40 EUR s DPH |
| DFB0038/15 | Zeleninari | 2.2.2015 | 575,42 EUR s DPH |
| DFB0039/15 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 2.2.2015 | 63,00 EUR s DPH |
| DFB0040/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 3.2.2015 | 63,17 EUR s DPH |
