Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0123/15 | INMEDIA (Mabonex) | 11.3.2015 | 1 697,03 EUR s DPH |
| DFB0124/15 | INMEDIA (Mabonex) | 11.3.2015 | 299,99 EUR s DPH |
| DFB0125/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 11.3.2015 | 81,98 EUR s DPH |
| DFB0126/15 | AWULL s.r.o. | 12.3.2015 | 227,70 EUR s DPH |
| DFB0127/15 | Zeleninari | 13.3.2015 | 642,10 EUR s DPH |
| DFB0128/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 16.3.2015 | 799,16 EUR s DPH |
| DFB0129/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 16.3.2015 | 107,06 EUR s DPH |
| DFB0121/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.3.2015 | 2 376,89 EUR s DPH |
| DFB0122/15 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 11.3.2015 | 92,88 EUR s DPH |
| DFB0091/15 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 24.2.2015 | 108,85 EUR s DPH |
| DFB0086/15 | JANEK s.r.o | 23.2.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0087/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 23.2.2015 | 738,35 EUR s DPH |
| DFB0088/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 23.2.2015 | 384,43 EUR s DPH |
| DFB0089/15 | R E A L I T A , v.o.s. | 24.2.2015 | 140,22 EUR s DPH |
| DFB0090/15 | TOVEL, s.r.o | 24.2.2015 | 65,00 EUR s DPH |
| DFB0085/15 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 23.2.2015 | 173,36 EUR s DPH |
| DFB0083/15 | Slovak Telecom a.s. | 20.2.2015 | 29,83 EUR s DPH |
| DFB0084/15 | Slovak Telecom a.s. | 23.2.2015 | 29,78 EUR s DPH |
| DFB0092/15 | Stredoslovenská energetika | 25.2.2015 | -43,21 EUR s DPH |
| DFB0081/15 | Ján Briestenský, BRIPET | 19.2.2015 | 927,05 EUR s DPH |
