Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0382/15 | JANEK s.r.o | 6.7.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0383/15 | Kysucké pekárne a.s. | 6.7.2015 | 817,94 EUR s DPH |
| DFB0384/15 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.7.2015 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0374/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 2.7.2015 | 799,91 EUR s DPH |
| DFB0375/15 | Ján Briestenský, BRIPET | 2.7.2015 | 932,87 EUR s DPH |
| DFB0369/15 | Jozef Bíro, Obchodná činnosť, výroba kľúčov | 30.6.2015 | 88,80 EUR s DPH |
| DFB0370/15 | Tomáš KOSTKA | 1.7.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0371/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.7.2015 | 413,34 EUR s DPH |
| DFB0372/15 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 1.7.2015 | 92,88 EUR s DPH |
| DFB0373/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 2.7.2015 | 342,04 EUR s DPH |
| DFB0361/15 | Poradca podnikateľa | 25.6.2015 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0362/15 | Milan Antal MA - Elektroservis | 26.6.2015 | 1 078,80 EUR s DPH |
| DFB0363/15 | Solux s.r.o., Púchov | 26.6.2015 | 56,50 EUR s DPH |
| DFB0364/15 | STASTEL ,s.r.o | 29.6.2015 | 82,40 EUR s DPH |
| DFB0366/15 | Slovak Telecom a.s. | 29.6.2015 | 32,99 EUR s DPH |
| DFB0367/15 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 29.6.2015 | 102,61 EUR s DPH |
| DFB0368/15 | JANEK s.r.o | 29.6.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0357/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 25.6.2015 | 624,55 EUR s DPH |
| DFB0358/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 25.6.2015 | 610,31 EUR s DPH |
| DFB0359/15 | IMAO electric s.r.o. | 25.6.2015 | 24,54 EUR s DPH |
