Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0522/25 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 1.9.2025 | 162,00 EUR s DPH |
| DFB0565/25 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 11.9.2025 | 130,00 EUR s DPH |
| DFB0546/25 | Slovak Telekom | 8.9.2025 | 18,45 EUR s DPH |
| DFB0544/25 | Slovak Telekom | 4.9.2025 | 116,09 EUR s DPH |
| DFB0525/25 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 2.9.2025 | 162,00 EUR s DPH |
| DFB0543/25 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 4.9.2025 | 111,56 EUR s DPH |
| DFB0547/25 | Slovak Telekom | 8.9.2025 | 106,84 EUR s DPH |
| DFB0519/25 | PRAD, s.r.o. | 25.8.2025 | 978,02 EUR s DPH |
| DFB0552/25 | 3P - Projekt n.o. | 9.9.2025 | 108,00 EUR s DPH |
| DFB0505/25 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 25.8.2025 | 143,90 EUR s DPH |
| DFB0504/25 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 25.8.2025 | 883,15 EUR s DPH |
| DFB0545/25 | Stredná odborná škola strojnícka | 4.9.2025 | 2 614,77 EUR s DPH |
| DFB0511/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.8.2025 | 1 052,82 EUR s DPH |
| DFB0523/25 | PRAD, s.r.o. | 2.9.2025 | 896,18 EUR s DPH |
| DFB0551/25 | PRAD, s.r.o. | 8.9.2025 | 966,03 EUR s DPH |
| DFB0512/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.8.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0513/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.8.2025 | 218,25 EUR s DPH |
| DFB0556/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.9.2025 | 142,20 EUR s DPH |
| DFB0553/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.9.2025 | 149,07 EUR s DPH |
| DFB0560/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.9.2025 | 1 228,04 EUR s DPH |
