Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0255/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2015 | 403,83 EUR s DPH |
| DFB0247/15 | AWULL s.r.o. | 11.5.2015 | 263,61 EUR s DPH |
| DFB0241/15 | RTL servis,opravy praciek | 6.5.2015 | 116,04 EUR s DPH |
| DFB0242/15 | Tovel, s.r.o. | 8.5.2015 | 86,00 EUR s DPH |
| DFB0243/15 | UCED Energia s. r. o. | 11.5.2015 | 11 669,36 EUR s DPH |
| DFB0244/15 | Slovak Telecom a.s. | 11.5.2015 | 200,53 EUR s DPH |
| DFB0245/15 | JANEK s.r.o | 11.5.2015 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0246/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 11.5.2015 | 460,80 EUR s DPH |
| DFB0233/15 | Stredná odborná škola strojnícka | 5.5.2015 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0234/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 5.5.2015 | 495,18 EUR s DPH |
| DFB0235/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 5.5.2015 | 1 030,92 EUR s DPH |
| DFB0236/15 | Kysucké pekárne a.s. | 6.5.2015 | 1 014,71 EUR s DPH |
| DFB0237/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2015 | 573,32 EUR s DPH |
| DFB0238/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 6.5.2015 | 18,35 EUR s DPH |
| DFB0239/15 | RTL servis,opravy praciek | 6.5.2015 | 211,11 EUR s DPH |
| DFB0240/15 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 6.5.2015 | 92,88 EUR s DPH |
| DFB0232/15 | Ján Briestenský, BRIPET | 5.5.2015 | 1 482,47 EUR s DPH |
| DFB0227/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 30.4.2015 | 381,17 EUR s DPH |
| DFB0228/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 4.5.2015 | 309,98 EUR s DPH |
| DFB0229/15 | JANEK s.r.o | 4.5.2015 | 37,44 EUR s DPH |
