Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0307/15 | Kysucké pekárne a.s. | 3.6.2015 | 868,31 EUR s DPH |
| DFB0308/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 3.6.2015 | 163,75 EUR s DPH |
| DFB0309/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.6.2015 | 347,45 EUR s DPH |
| DFB0310/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 3.6.2015 | 459,50 EUR s DPH |
| DFB0311/15 | Elektroservis - Antal Milan | 3.6.2015 | 63,84 EUR s DPH |
| DFB0298/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 1.6.2015 | 914,42 EUR s DPH |
| DFB0299/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 1.6.2015 | 95,04 EUR s DPH |
| DFB0300/15 | Ján Briestenský, BRIPET | 1.6.2015 | 1 007,94 EUR s DPH |
| DFB0301/15 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 1.6.2015 | 170,99 EUR s DPH |
| DFB0302/15 | JANEK s.r.o | 1.6.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0303/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 2.6.2015 | 510,28 EUR s DPH |
| DFB0304/15 | Stredná odborná škola strojnícka | 2.6.2015 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0297/15 | Anton Miškech | 29.5.2015 | 240,26 EUR s DPH |
| DFB0291/15 | Slovak Telecom a.s. | 28.5.2015 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0292/15 | ELEKTROINŠTALA-F. Černej | 28.5.2015 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0293/15 | REALITA v.o.s. | 28.5.2015 | 299,25 EUR s DPH |
| DFB0294/15 | Tomáš KOSTKA | 29.5.2015 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0295/15 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 29.5.2015 | 52,49 EUR s DPH |
| DFB0296/15 | Marián Šaradín | 29.5.2015 | 72,85 EUR s DPH |
| DFB0286/15 | ALFA Reklama s.r.o. | 27.5.2015 | 36,60 EUR s DPH |
