Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0533/15 | Tomáš KOSTKA | 18.9.2015 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0534/15 | Tomáš KOSTKA | 18.9.2015 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0522/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 16.9.2015 | 496,56 EUR s DPH |
| DFB0523/15 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 16.9.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0524/15 | Kysucké pekárne a.s. | 16.9.2015 | 1 099,50 EUR s DPH |
| DFB0525/15 | ADET, s.r.o. | 17.9.2015 | 15,87 EUR s DPH |
| DFB0526/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.9.2015 | 889,33 EUR s DPH |
| DFB0527/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.9.2015 | 70,38 EUR s DPH |
| DFB0520/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.9.2015 | 2 509,33 EUR s DPH |
| DFB0521/15 | ZELENINARI s.r.o. | 14.9.2015 | 493,79 EUR s DPH |
| DFB0518/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.9.2015 | 58,18 EUR s DPH |
| DFB0519/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 10.9.2015 | 95,88 EUR s DPH |
| DFB0511/15 | Teplo GGE s.r.o. | 8.9.2015 | 6 372,85 EUR s DPH |
| DFB0512/15 | Silver Mine s.r.o. | 8.9.2015 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0513/15 | Milan Antal MA - Elektroservis | 9.9.2015 | 403,92 EUR s DPH |
| DFB0514/15 | Milan Antal MA - Elektroservis | 9.9.2015 | 63,84 EUR s DPH |
| DFB0515/15 | Slovak Telekom | 10.9.2015 | 187,44 EUR s DPH |
| DFB0516/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 10.9.2015 | 63,36 EUR s DPH |
| DFB0517/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.9.2015 | 521,27 EUR s DPH |
| DFB0504/15 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 4.9.2015 | 97,20 EUR s DPH |
