Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0548/15 | Slovak Telekom | 24.9.2015 | 29,78 EUR s DPH |
| DFB0549/15 | Slovak Telekom | 24.9.2015 | 28,39 EUR s DPH |
| DFB0550/15 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 28.9.2015 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0545/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.9.2015 | 408,34 EUR s DPH |
| DFB0546/15 | ZBORAN, s.r.o. | 23.9.2015 | 1 078,56 EUR s DPH |
| DFB0547/15 | ZELENINARI s.r.o. | 24.9.2015 | 422,35 EUR s DPH |
| DFB0539/15 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 22.9.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0540/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 22.9.2015 | 365,45 EUR s DPH |
| DFB0541/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 22.9.2015 | 378,54 EUR s DPH |
| DFB0542/15 | Kysucké pekárne a.s. | 23.9.2015 | 731,51 EUR s DPH |
| DFB0543/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 23.9.2015 | 225,66 EUR s DPH |
| DFB0544/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.9.2015 | 81,59 EUR s DPH |
| DFB0535/15 | Tomáš KOSTKA | 18.9.2015 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0536/15 | IMAO electric, s.r.o. | 18.9.2015 | 763,51 EUR s DPH |
| DFB0537/15 | ZELENINARI s.r.o. | 18.9.2015 | 695,83 EUR s DPH |
| DFB0538/15 | Bartošek, s.r.o. | 21.9.2015 | 1 502,05 EUR s DPH |
| DFB0532/15 | Tomáš KOSTKA | 18.9.2015 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0533/15 | Tomáš KOSTKA | 18.9.2015 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0534/15 | Tomáš KOSTKA | 18.9.2015 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0528/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.9.2015 | 551,75 EUR s DPH |
