Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0454/15 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 12.8.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0444/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 5.8.2015 | 241,66 EUR s DPH |
| DFB0445/15 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 5.8.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0446/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 5.8.2015 | 151,06 EUR s DPH |
| DFB0447/15 | Teplo GGE s.r.o. | 6.8.2015 | 6 167,91 EUR s DPH |
| DFB0448/15 | Slovak Telekom | 7.8.2015 | 198,50 EUR s DPH |
| DFB0449/15 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 11.8.2015 | 81,00 EUR s DPH |
| DFB0450/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.8.2015 | 1 927,99 EUR s DPH |
| DFB0439/15 | Bartošek, s.r.o. | 3.8.2015 | 1 786,22 EUR s DPH |
| DFB0440/15 | ZELENINARI s.r.o. | 4.8.2015 | 628,97 EUR s DPH |
| DFB0441/15 | Stredná odborná škola strojnícka | 4.8.2015 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0442/15 | Kysucké pekárne a.s. | 5.8.2015 | 829,40 EUR s DPH |
| DFB0443/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.8.2015 | 596,35 EUR s DPH |
| DFB0436/15 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 3.8.2015 | 180,96 EUR s DPH |
| DFB0437/15 | R E A L I T A , v.o.s. | 3.8.2015 | 42,65 EUR s DPH |
| DFB0438/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 3.8.2015 | 677,77 EUR s DPH |
| DFB0430/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.7.2015 | 958,68 EUR s DPH |
| DFB0431/15 | ZELENINARI s.r.o. | 30.7.2015 | 603,91 EUR s DPH |
| DFB0432/15 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 30.7.2015 | 138,00 EUR s DPH |
| DFB0433/15 | Slovak Telekom | 31.7.2015 | 32,69 EUR s DPH |
