Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0102/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 2.3.2015 | 612,30 EUR s DPH |
| DFB0100/15 | Slovak Telecom a.s. | 2.3.2015 | 42,16 EUR s DPH |
| DFB0094/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 26.2.2015 | 172,78 EUR s DPH |
| DFB0095/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 26.2.2015 | 153,76 EUR s DPH |
| DFB0096/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.2.2015 | 783,80 EUR s DPH |
| DFB0097/15 | AWULL s.r.o. | 27.2.2015 | 365,40 EUR s DPH |
| DFB0098/15 | AWULL s.r.o. | 27.2.2015 | 307,98 EUR s DPH |
| DFB0099/15 | Slovak Telecom a.s. | 2.3.2015 | 41,50 EUR s DPH |
| DFB0093/15 | Kysucké pekárne a.s. | 26.2.2015 | 918,46 EUR s DPH |
| DFB0484/15 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 26.8.2015 | 92,88 EUR s DPH |
| DFB0477/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 25.8.2015 | 351,30 EUR s DPH |
| DFB0478/15 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 25.8.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0479/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 25.8.2015 | 130,54 EUR s DPH |
| DFB0480/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.8.2015 | 157,44 EUR s DPH |
| DFB0481/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.8.2015 | 836,85 EUR s DPH |
| DFB0482/15 | ZELENINARI s.r.o. | 26.8.2015 | 631,18 EUR s DPH |
| DFB0483/15 | Kysucké pekárne a.s. | 26.8.2015 | 766,88 EUR s DPH |
| DFB0476/15 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 21.8.2015 | 1 088,00 EUR s DPH |
| DFB0468/15 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 17.8.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0469/15 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 17.8.2015 | 931,58 EUR s DPH |
