Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0003/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 11.1.2016 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0802/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.1.2016 | 1 152,88 EUR s DPH |
| DFB0803/15 | Tomáš KOSTKA | 13.1.2016 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0804/15 | Tomáš KOSTKA | 13.1.2016 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0805/15 | Tomáš KOSTKA | 13.1.2016 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0799/15 | COOP Jednota Krupina s.d. | 7.1.2016 | 20,08 EUR s DPH |
| DFB0800/15 | ZELENINARI s.r.o. | 7.1.2016 | 714,59 EUR s DPH |
| DFB0001/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 7.1.2016 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0801/15 | Slovak Telekom | 8.1.2016 | 191,22 EUR s DPH |
| DFB0002/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 11.1.2016 | 454,86 EUR s DPH |
| DFB0794/15 | Slovak Telekom | 4.1.2016 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0795/15 | Slovak Telekom | 4.1.2016 | 32,69 EUR s DPH |
| DFB0796/15 | Silver Mine s.r.o. | 5.1.2016 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0797/15 | Bartošek, s.r.o. | 7.1.2016 | 703,14 EUR s DPH |
| DFB0798/15 | Kysucké pekárne a.s. | 7.1.2016 | 568,09 EUR s DPH |
| DFB0793/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.12.2015 | 249,70 EUR s DPH |
| DFB0788/15 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 28.12.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0789/15 | Bartošek, s.r.o. | 28.12.2015 | 1 337,50 EUR s DPH |
| DFB0790/15 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 28.12.2015 | 414,00 EUR s DPH |
| DFB0792/15 | Marián Šaradín EMVS | 29.12.2015 | 1 175,00 EUR s DPH |
