Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0082/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.2.2016 | 1 145,30 EUR s DPH |
| DFB0080/16 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 24.2.2016 | 140,91 EUR s DPH |
| DFB0081/16 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 24.2.2016 | 182,81 EUR s DPH |
| DFB0077/16 | Mária Rezáková-Solux | 23.2.2016 | 22,67 EUR s DPH |
| DFB0078/16 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 23.2.2016 | 220,92 EUR s DPH |
| DFB0079/16 | Kysucké pekárne a.s. | 24.2.2016 | 477,30 EUR s DPH |
| DFB0072/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.2.2016 | 65,24 EUR s DPH |
| DFB0073/16 | FALCO s.r.o. | 22.2.2016 | 278,05 EUR s DPH |
| DFB0074/16 | Slovak Telekom | 22.2.2016 | 27,98 EUR s DPH |
| DFB0075/16 | Slovak Telekom | 22.2.2016 | 29,78 EUR s DPH |
| DFB0076/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 22.2.2016 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0069/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.2.2016 | 74,13 EUR s DPH |
| DFB0070/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.2.2016 | 1 304,44 EUR s DPH |
| DFB0071/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 19.2.2016 | 667,39 EUR s DPH |
| DFB0065/16 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 15.2.2016 | 57,00 EUR s DPH |
| DFB0066/16 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 15.2.2016 | 421,92 EUR s DPH |
| DFB0067/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 17.2.2016 | 742,99 EUR s DPH |
| DFB0068/16 | Bartošek, s.r.o. | 17.2.2016 | 1 101,23 EUR s DPH |
| DFB0059/16 | Teplo GGE s.r.o. | 11.2.2016 | 14 959,80 EUR s DPH |
| DFB0060/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.2.2016 | 25,90 EUR s DPH |
