Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0103/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2016 | 75,60 EUR s DPH |
| DFB0104/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2016 | 186,24 EUR s DPH |
| DFB0101/16 | Milan Antal MA - Elektroservis | 7.3.2016 | 331,20 EUR s DPH |
| DFB0098/16 | Kysucké pekárne a.s. | 4.3.2016 | 550,94 EUR s DPH |
| DFB0099/16 | Slovak Telekom | 7.3.2016 | 178,80 EUR s DPH |
| DFB0095/16 | Štefan Čelko - LIFT | 1.3.2016 | 93,60 EUR s DPH |
| DFB0096/16 | Bartošek, s.r.o. | 3.3.2016 | 927,40 EUR s DPH |
| DFB0094/16 | R E A L I T A , v.o.s. | 1.3.2016 | 19,74 EUR s DPH |
| DFB0097/16 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 3.3.2016 | 176,58 EUR s DPH |
| DFB0088/16 | Slovak Telekom | 29.2.2016 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0089/16 | COOP Jednota Krupina s.d. | 29.2.2016 | 3,90 EUR s DPH |
| DFB0090/16 | FALCO s.r.o. | 29.2.2016 | 352,33 EUR s DPH |
| DFB0091/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 29.2.2016 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0092/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 29.2.2016 | 645,56 EUR s DPH |
| DFB0093/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 29.2.2016 | 249,50 EUR s DPH |
| DFB0084/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.2.2016 | 401,20 EUR s DPH |
| DFB0085/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.2.2016 | 451,53 EUR s DPH |
| DFB0086/16 | MAYDAY s.r.o. | 26.2.2016 | 46,40 EUR s DPH |
| DFB0087/16 | Slovak Telekom | 29.2.2016 | 34,79 EUR s DPH |
| DFB0083/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.2.2016 | 25,49 EUR s DPH |
