Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0263/16 | Teplo GGE s.r.o. | 8.6.2016 | 8 110,41 EUR s DPH |
| DFB0259/16 | Stredná odborná škola strojnícka | 3.6.2016 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0258/16 | Kysucké pekárne a.s. | 3.6.2016 | 647,26 EUR s DPH |
| DFB0257/16 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 2.6.2016 | 230,28 EUR s DPH |
| DFB0261/16 | Tomáš KOSTKA | 8.6.2016 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0260/16 | Tomáš KOSTKA | 8.6.2016 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0256/16 | Bartošek, s.r.o. | 1.6.2016 | 1 067,39 EUR s DPH |
| DFB0255/16 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 1.6.2016 | 94,75 EUR s DPH |
| DFB0254/16 | R E A L I T A , v.o.s. | 1.6.2016 | 53,63 EUR s DPH |
| DFB0253/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 1.6.2016 | 258,88 EUR s DPH |
| DFB0252/16 | FALCO s.r.o. | 31.5.2016 | 640,97 EUR s DPH |
| DFB0251/16 | Slovak Telekom | 30.5.2016 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0250/16 | Slovak Telekom | 30.5.2016 | 37,03 EUR s DPH |
| DFB0249/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.5.2016 | 445,08 EUR s DPH |
| DFB0248/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 27.5.2016 | 804,24 EUR s DPH |
| DFB0245/16 | DMS Krajčoviech, s.r.o. | 26.5.2016 | 312,58 EUR s DPH |
| DFB0244/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.5.2016 | 1 297,85 EUR s DPH |
| DFB0246/16 | Roman Laco - ROADA | 26.5.2016 | 378,34 EUR s DPH |
| DFB0247/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.5.2016 | 75,64 EUR s DPH |
| DFB0242/16 | Kysucké pekárne a.s. | 25.5.2016 | 542,86 EUR s DPH |
