Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0519/16 | FALCO s.r.o. | 18.10.2016 | 305,21 EUR s DPH |
| DFB0520/16 | Milan Antal MA - Elektroservis | 19.10.2016 | 111,00 EUR s DPH |
| DFB0521/16 | Tomáš KOSTKA | 19.10.2016 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0522/16 | Tomáš KOSTKA | 19.10.2016 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0523/16 | Slovak Telekom | 20.10.2016 | 23,99 EUR s DPH |
| DFB0524/16 | Roman Laco - ROADA | 21.10.2016 | 758,90 EUR s DPH |
| DFB0525/16 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 21.10.2016 | 98,71 EUR s DPH |
| DFB0513/16 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 14.10.2016 | 1 163,57 EUR s DPH |
| DFB0514/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 17.10.2016 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0515/16 | Bartošek, s.r.o. | 18.10.2016 | 856,92 EUR s DPH |
| DFB0516/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 18.10.2016 | 780,04 EUR s DPH |
| DFB0517/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.10.2016 | 255,28 EUR s DPH |
| DFB0518/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.10.2016 | 31,89 EUR s DPH |
| DFB0507/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 14.10.2016 | 759,61 EUR s DPH |
| DFB0508/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2016 | 677,08 EUR s DPH |
| DFB0509/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 14.10.2016 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0510/16 | Kysucké pekárne a.s. | 14.10.2016 | 488,47 EUR s DPH |
| DFB0511/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2016 | 1 107,64 EUR s DPH |
| DFB0512/16 | Natália Petrášová | 14.10.2016 | 37,68 EUR s DPH |
| DFB0506/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2016 | 105,98 EUR s DPH |
