Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0074/16 | Slovak Telekom | 22.2.2016 | 27,98 EUR s DPH |
| DFB0075/16 | Slovak Telekom | 22.2.2016 | 29,78 EUR s DPH |
| DFB0076/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 22.2.2016 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0069/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.2.2016 | 74,13 EUR s DPH |
| DFB0070/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.2.2016 | 1 304,44 EUR s DPH |
| DFB0071/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 19.2.2016 | 667,39 EUR s DPH |
| DFB0066/16 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 15.2.2016 | 421,92 EUR s DPH |
| DFB0067/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 17.2.2016 | 742,99 EUR s DPH |
| DFB0068/16 | Bartošek, s.r.o. | 17.2.2016 | 1 101,23 EUR s DPH |
| DFB0065/16 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 15.2.2016 | 57,00 EUR s DPH |
| DFB0059/16 | Teplo GGE s.r.o. | 11.2.2016 | 14 959,80 EUR s DPH |
| DFB0060/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.2.2016 | 25,90 EUR s DPH |
| DFB0061/16 | FALCO s.r.o. | 11.2.2016 | 373,90 EUR s DPH |
| DFB0062/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.2.2016 | 37,08 EUR s DPH |
| DFB0063/16 | Kysucké pekárne a.s. | 15.2.2016 | 600,90 EUR s DPH |
| DFB0064/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 15.2.2016 | 74,88 EUR s DPH |
| DFB0052/16 | Tomáš KOSTKA | 9.2.2016 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0053/16 | Tomáš KOSTKA | 9.2.2016 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0054/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.2.2016 | 1 234,02 EUR s DPH |
| DFB0055/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.2.2016 | 307,62 EUR s DPH |
