Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0099/16 | Slovak Telekom | 7.3.2016 | 178,80 EUR s DPH |
| DFB0090/16 | FALCO s.r.o. | 29.2.2016 | 352,33 EUR s DPH |
| DFB0091/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 29.2.2016 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0092/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 29.2.2016 | 645,56 EUR s DPH |
| DFB0093/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 29.2.2016 | 249,50 EUR s DPH |
| DFB0088/16 | Slovak Telekom | 29.2.2016 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0089/16 | COOP Jednota Krupina s.d. | 29.2.2016 | 3,90 EUR s DPH |
| DFB0084/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.2.2016 | 401,20 EUR s DPH |
| DFB0085/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.2.2016 | 451,53 EUR s DPH |
| DFB0086/16 | MAYDAY s.r.o. | 26.2.2016 | 46,40 EUR s DPH |
| DFB0087/16 | Slovak Telekom | 29.2.2016 | 34,79 EUR s DPH |
| DFB0083/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.2.2016 | 25,49 EUR s DPH |
| DFB0082/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.2.2016 | 1 145,30 EUR s DPH |
| DFB0077/16 | Mária Rezáková-Solux | 23.2.2016 | 22,67 EUR s DPH |
| DFB0078/16 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 23.2.2016 | 220,92 EUR s DPH |
| DFB0079/16 | Kysucké pekárne a.s. | 24.2.2016 | 477,30 EUR s DPH |
| DFB0080/16 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 24.2.2016 | 140,91 EUR s DPH |
| DFB0081/16 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 24.2.2016 | 182,81 EUR s DPH |
| DFB0075/16 | Slovak Telekom | 22.2.2016 | 29,78 EUR s DPH |
| DFB0076/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 22.2.2016 | 37,44 EUR s DPH |
