Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0117/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.3.2016 | 2 659,53 EUR s DPH |
| DFB0110/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.3.2016 | 191,06 EUR s DPH |
| DFB0111/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.3.2016 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0113/16 | Teplo GGE s.r.o. | 10.3.2016 | 13 392,28 EUR s DPH |
| DFB0105/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2016 | 148,63 EUR s DPH |
| DFB0109/16 | Stredná odborná škola strojnícka | 9.3.2016 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0112/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 9.3.2016 | 815,57 EUR s DPH |
| DFB0107/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2016 | 449,05 EUR s DPH |
| DFB0108/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2016 | 755,70 EUR s DPH |
| DFB0106/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2016 | 276,27 EUR s DPH |
| DFB0102/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 8.3.2016 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0100/16 | Silver Mine s.r.o. | 7.3.2016 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0103/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2016 | 75,60 EUR s DPH |
| DFB0104/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2016 | 186,24 EUR s DPH |
| DFB0101/16 | Milan Antal MA - Elektroservis | 7.3.2016 | 331,20 EUR s DPH |
| DFB0098/16 | Kysucké pekárne a.s. | 4.3.2016 | 550,94 EUR s DPH |
| DFB0099/16 | Slovak Telekom | 7.3.2016 | 178,80 EUR s DPH |
| DFB0095/16 | Štefan Čelko - LIFT | 1.3.2016 | 93,60 EUR s DPH |
| DFB0096/16 | Bartošek, s.r.o. | 3.3.2016 | 927,40 EUR s DPH |
| DFB0094/16 | R E A L I T A , v.o.s. | 1.3.2016 | 19,74 EUR s DPH |
