Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0465/16 | Slovak Telekom | 23.9.2016 | 28,39 EUR s DPH |
| DFB0461/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 23.9.2016 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0460/16 | Jozef Bíro | 23.9.2016 | 48,80 EUR s DPH |
| DFB0459/16 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 21.9.2016 | 100,51 EUR s DPH |
| DFB0458/16 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 21.9.2016 | 94,75 EUR s DPH |
| DFB0457/16 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 20.9.2016 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0456/16 | FALCO s.r.o. | 20.9.2016 | 349,30 EUR s DPH |
| DFB0455/16 | Bartošek, s.r.o. | 20.9.2016 | 829,96 EUR s DPH |
| DFB0454/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 19.9.2016 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0453/16 | MAYDAY s.r.o. | 19.9.2016 | 28,45 EUR s DPH |
| DFB0452/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.9.2016 | 1 121,16 EUR s DPH |
| DFB0451/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 19.9.2016 | 1 076,51 EUR s DPH |
| DFB0450/16 | Kysucké pekárne a.s. | 16.9.2016 | 670,67 EUR s DPH |
| DFB0446/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.9.2016 | 180,69 EUR s DPH |
| DFB0447/16 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 13.9.2016 | 251,04 EUR s DPH |
| DFB0448/16 | Roman Laco - ROADA | 14.9.2016 | 847,42 EUR s DPH |
| DFB0449/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 16.9.2016 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0440/16 | Teplo GGE s.r.o. | 12.9.2016 | 6 349,05 EUR s DPH |
| DFB0441/16 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.9.2016 | 2 842,93 EUR s DPH |
| DFB0442/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 12.9.2016 | 807,00 EUR s DPH |
