Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0271/16 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 13.6.2016 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0272/16 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.6.2016 | 2 666,33 EUR s DPH |
| DFB0273/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.6.2016 | 169,32 EUR s DPH |
| DFB0274/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.6.2016 | 2 755,71 EUR s DPH |
| DFB0267/16 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 8.6.2016 | 606,67 EUR s DPH |
| DFB0268/16 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 8.6.2016 | 33,12 EUR s DPH |
| DFB0269/16 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 9.6.2016 | 27,29 EUR s DPH |
| DFB0270/16 | Silver Mine s.r.o. | 10.6.2016 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0264/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2016 | 415,79 EUR s DPH |
| DFB0265/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2016 | 628,02 EUR s DPH |
| DFB0266/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2016 | 152,58 EUR s DPH |
| DFB0262/16 | Slovak Telekom | 8.6.2016 | 179,77 EUR s DPH |
| DFB0263/16 | Teplo GGE s.r.o. | 8.6.2016 | 8 110,41 EUR s DPH |
| DFB0261/16 | Tomáš KOSTKA | 8.6.2016 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0260/16 | Tomáš KOSTKA | 8.6.2016 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0259/16 | Stredná odborná škola strojnícka | 3.6.2016 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0258/16 | Kysucké pekárne a.s. | 3.6.2016 | 647,26 EUR s DPH |
| DFB0257/16 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 2.6.2016 | 230,28 EUR s DPH |
| DFB0256/16 | Bartošek, s.r.o. | 1.6.2016 | 1 067,39 EUR s DPH |
| DFB0255/16 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 1.6.2016 | 94,75 EUR s DPH |
