Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0030/17 | Slovak Telekom | 23.1.2017 | 38,39 EUR s DPH |
| DFB0031/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 23.1.2017 | 420,36 EUR s DPH |
| DFB0032/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 24.1.2017 | 712,00 EUR s DPH |
| DFB0025/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2017 | 1 173,32 EUR s DPH |
| DFB0021/17 | Bartošek, s.r.o. | 19.1.2017 | 851,93 EUR s DPH |
| DFB0022/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2017 | 194,17 EUR s DPH |
| DFB0023/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2017 | 606,90 EUR s DPH |
| DFB0024/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2017 | 709,00 EUR s DPH |
| DFB0016/17 | Poradca podnikateľa s.r.o | 18.1.2017 | 119,37 EUR s DPH |
| DFB0017/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 19.1.2017 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0018/17 | FALCO s.r.o. | 19.1.2017 | 268,91 EUR s DPH |
| DFB0019/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.1.2017 | 41,88 EUR s DPH |
| DFB0020/17 | Kysucké pekárne a.s. | 19.1.2017 | 463,87 EUR s DPH |
| DFB0010/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 17.1.2017 | 165,07 EUR s DPH |
| DFB0011/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 17.1.2017 | 525,92 EUR s DPH |
| DFB0012/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.1.2017 | 61,68 EUR s DPH |
| DFB0013/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.1.2017 | 702,63 EUR s DPH |
| DFB0014/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.1.2017 | 188,06 EUR s DPH |
| DFB0015/17 | Poradca podnikateľa s.r.o | 17.1.2017 | 13,67 EUR s DPH |
| DFB0009/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 16.1.2017 | 297,70 EUR s DPH |
