Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0069/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 13.2.2017 | 1 029,38 EUR s DPH |
| DFB0064/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.2.2017 | 478,88 EUR s DPH |
| DFB0065/17 | Teplo GGE s.r.o. | 13.2.2017 | 16 173,45 EUR s DPH |
| DFB0059/17 | Tomáš KOSTKA | 7.2.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0060/17 | STASTEL ,s.r.o | 7.2.2017 | 98,40 EUR s DPH |
| DFB0061/17 | Slovak Telekom | 8.2.2017 | 177,05 EUR s DPH |
| DFB0062/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.2.2017 | 1 111,35 EUR s DPH |
| DFB0063/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.2.2017 | 920,58 EUR s DPH |
| DFB0053/17 | Silver Mine s.r.o. | 3.2.2017 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0054/17 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 6.2.2017 | 46,08 EUR s DPH |
| DFB0055/17 | MAYDAY s.r.o. | 6.2.2017 | 49,40 EUR s DPH |
| DFB0056/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 6.2.2017 | 32,04 EUR s DPH |
| DFB0057/17 | Kysucké pekárne a.s. | 6.2.2017 | 764,38 EUR s DPH |
| DFB0058/17 | Tomáš KOSTKA | 7.2.2017 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0049/17 | Jaroslav Šlapka | 1.2.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0050/17 | Bartošek, s.r.o. | 1.2.2017 | 1 219,45 EUR s DPH |
| DFB0051/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.2.2017 | 573,28 EUR s DPH |
| DFB0048/17 | FALCO s.r.o. | 31.1.2017 | 550,45 EUR s DPH |
| DFB0044/17 | Marián Šaradín EMVS | 27.1.2017 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0045/17 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 30.1.2017 | 211,00 EUR s DPH |
