Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0143/17 | Bartošek, s.r.o. | 17.3.2017 | 989,60 EUR s DPH |
| DFB0144/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.3.2017 | 76,06 EUR s DPH |
| DFB0145/17 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 20.3.2017 | 509,33 EUR s DPH |
| DFB0146/17 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 21.3.2017 | 102,61 EUR s DPH |
| DFB0142/17 | Kysucké pekárne a.s. | 16.3.2017 | 638,84 EUR s DPH |
| DFB0141/17 | Roman Laco - ROADA | 16.3.2017 | 786,96 EUR s DPH |
| DFB0140/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.3.2017 | 1 325,17 EUR s DPH |
| DFB0139/17 | TOVEL, s.r.o | 15.3.2017 | 62,00 EUR s DPH |
| DFB0138/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.3.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0137/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.3.2017 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0136/17 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 14.3.2017 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0135/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 14.3.2017 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0134/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.3.2017 | 2 295,94 EUR s DPH |
| DFB0133/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2017 | 802,75 EUR s DPH |
| DFB0132/17 | Slovak Telekom | 10.3.2017 | 57,14 EUR s DPH |
| DFB0131/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.3.2017 | 67,44 EUR s DPH |
| DFB0130/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 10.3.2017 | 571,97 EUR s DPH |
| DFB0129/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 10.3.2017 | 354,17 EUR s DPH |
| DFB0128/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.3.2017 | 772,01 EUR s DPH |
| DFB0127/17 | Teplo GGE s.r.o. | 10.3.2017 | 12 614,52 EUR s DPH |
