Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0389/17 | Teplo GGE s.r.o. | 12.7.2017 | 6 180,21 EUR s DPH |
| DFB0375/17 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 6.7.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0376/17 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 6.7.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0381/17 | Tomáš KOSTKA | 10.7.2017 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0382/17 | Tomáš KOSTKA | 10.7.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0383/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.7.2017 | 2 259,13 EUR s DPH |
| DFB0384/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 11.7.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0385/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.7.2017 | 667,53 EUR s DPH |
| DFB0374/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 6.7.2017 | 31,15 EUR s DPH |
| DFB0377/17 | Silver Mine s.r.o. | 6.7.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0378/17 | Slovak Telekom | 7.7.2017 | 175,28 EUR s DPH |
| DFB0379/17 | Kysucké pekárne a.s. | 10.7.2017 | 469,06 EUR s DPH |
| DFB0380/17 | PROMYS soft, s.r.o. | 10.7.2017 | -137,40 EUR s DPH |
| DFB0368/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.7.2017 | 93,85 EUR s DPH |
| DFB0369/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 3.7.2017 | 866,81 EUR s DPH |
| DFB0370/17 | FALCO s.r.o. | 3.7.2017 | 290,09 EUR s DPH |
| DFB0371/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.7.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0372/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.7.2017 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0373/17 | Bartošek, s.r.o. | 4.7.2017 | 977,75 EUR s DPH |
| DFB0365/17 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 30.6.2017 | 83,00 EUR s DPH |
