Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0187/17 | Slovak Telekom | 6.4.2017 | 173,60 EUR s DPH |
| DFB0188/17 | Tomáš KOSTKA | 7.4.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0189/17 | Tomáš KOSTKA | 7.4.2017 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0182/17 | Bartošek, s.r.o. | 5.4.2017 | 1 124,08 EUR s DPH |
| DFB0183/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 5.4.2017 | 40,20 EUR s DPH |
| DFB0177/17 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 3.4.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0178/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0179/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2017 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0180/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 4.4.2017 | 104,84 EUR s DPH |
| DFB0181/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 4.4.2017 | 1,55 EUR s DPH |
| DFB0176/17 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 3.4.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0175/17 | Tomáš KOSTKA | 3.4.2017 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0171/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 31.3.2017 | 663,86 EUR s DPH |
| DFB0172/17 | FALCO s.r.o. | 31.3.2017 | 413,44 EUR s DPH |
| DFB0173/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.3.2017 | 114,29 EUR s DPH |
| DFB0174/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 31.3.2017 | 162,59 EUR s DPH |
| DFB0166/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.3.2017 | 504,57 EUR s DPH |
| DFB0167/17 | Slovak Telekom | 30.3.2017 | 33,29 EUR s DPH |
| DFB0169/17 | ADET, s.r.o. | 30.3.2017 | 186,99 EUR s DPH |
| DFB0170/17 | KATES s.r.o. | 30.3.2017 | 35,00 EUR s DPH |
