Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0208/17 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 11.4.2017 | 135,01 EUR s DPH |
| DFB0209/17 | Kysucké pekárne a.s. | 13.4.2017 | 500,97 EUR s DPH |
| DFB0203/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 11.4.2017 | 74,88 EUR s DPH |
| DFB0204/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 11.4.2017 | 738,38 EUR s DPH |
| DFB0202/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.4.2017 | 767,74 EUR s DPH |
| DFB0201/17 | Teplo GGE s.r.o. | 11.4.2017 | 11 728,44 EUR s DPH |
| DFB0196/17 | Ing. Marek Čáni | 10.4.2017 | 67,96 EUR s DPH |
| DFB0197/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.4.2017 | 790,94 EUR s DPH |
| DFB0198/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 10.4.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0199/17 | Slovak Telekom | 11.4.2017 | 50,59 EUR s DPH |
| DFB0200/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.4.2017 | 2 462,72 EUR s DPH |
| DFB0190/17 | Silver Mine s.r.o. | 7.4.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0191/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.4.2017 | 1 046,17 EUR s DPH |
| DFB0192/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.4.2017 | 44,33 EUR s DPH |
| DFB0193/17 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 7.4.2017 | 209,52 EUR s DPH |
| DFB0194/17 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 7.4.2017 | 39,60 EUR s DPH |
| DFB0195/17 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 10.4.2017 | 215,16 EUR s DPH |
| DFB0187/17 | Slovak Telekom | 6.4.2017 | 173,60 EUR s DPH |
| DFB0188/17 | Tomáš KOSTKA | 7.4.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0189/17 | Tomáš KOSTKA | 7.4.2017 | 52,00 EUR s DPH |
