Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0246/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 5.5.2017 | 46,73 EUR s DPH |
| DFB0247/17 | Kysucké pekárne a.s. | 5.5.2017 | 486,31 EUR s DPH |
| DFB0248/17 | Silver Mine s.r.o. | 5.5.2017 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0239/17 | Ing. Juraj Čiernik - Tena | 28.4.2017 | 367,92 EUR s DPH |
| DFB0240/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 2.5.2017 | 222,32 EUR s DPH |
| DFB0241/17 | ŠEVT a.s. | 2.5.2017 | 152,18 EUR s DPH |
| DFB0242/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0238/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.4.2017 | 141,24 EUR s DPH |
| DFB0232/17 | Kysucké pekárne a.s. | 27.4.2017 | 1 285,58 EUR s DPH |
| DFB0233/17 | Slovak Telekom | 27.4.2017 | 28,79 EUR s DPH |
| DFB0234/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 28.4.2017 | 738,73 EUR s DPH |
| DFB0235/17 | FALCO s.r.o. | 28.4.2017 | 509,41 EUR s DPH |
| DFB0236/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.4.2017 | 591,14 EUR s DPH |
| DFB0237/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.4.2017 | 791,58 EUR s DPH |
| DFB0228/17 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.4.2017 | 236,58 EUR s DPH |
| DFB0229/17 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.4.2017 | 250,02 EUR s DPH |
| DFB0230/17 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 26.4.2017 | 194,70 EUR s DPH |
| DFB0231/17 | TOVEL, s.r.o | 26.4.2017 | 63,00 EUR s DPH |
| DFB0227/17 | ICE s.r.o. | 26.4.2017 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0226/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 25.4.2017 | 37,44 EUR s DPH |
