Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0265/17 | Kysucké pekárne a.s. | 16.5.2017 | 488,00 EUR s DPH |
| DFB0266/17 | FALCO s.r.o. | 16.5.2017 | 512,84 EUR s DPH |
| DFB0267/17 | Milan Antal MA - Elektroservis | 18.5.2017 | 149,88 EUR s DPH |
| DFB0262/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.5.2017 | 672,13 EUR s DPH |
| DFB0259/17 | Slovak Telekom | 11.5.2017 | 51,44 EUR s DPH |
| DFB0260/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.5.2017 | 751,08 EUR s DPH |
| DFB0261/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 12.5.2017 | 469,30 EUR s DPH |
| DFB0255/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.5.2017 | 1 849,50 EUR s DPH |
| DFB0256/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 10.5.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0257/17 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 10.5.2017 | 107,32 EUR s DPH |
| DFB0258/17 | Teplo GGE s.r.o. | 11.5.2017 | 11 187,93 EUR s DPH |
| DFB0254/17 | Tomáš KOSTKA | 9.5.2017 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0249/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.5.2017 | 67,44 EUR s DPH |
| DFB0250/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 5.5.2017 | 313,12 EUR s DPH |
| DFB0251/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.5.2017 | 625,47 EUR s DPH |
| DFB0252/17 | Slovak Telekom | 9.5.2017 | 172,58 EUR s DPH |
| DFB0253/17 | Tomáš KOSTKA | 9.5.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0243/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2017 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0244/17 | Bartošek, s.r.o. | 3.5.2017 | 830,61 EUR s DPH |
| DFB0245/17 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 3.5.2017 | 94,75 EUR s DPH |
