Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0280/17 | SAN-PROJEKT, s.r.o. | 22.5.2017 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0281/17 | Silvia Pavúrová - Kvety | 22.5.2017 | 211,48 EUR s DPH |
| DFB0282/17 | GLOVER s.r.o. | 22.5.2017 | 769,44 EUR s DPH |
| DFB0283/17 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 22.5.2017 | 120,96 EUR s DPH |
| DFB0284/17 | Slovak Telekom | 22.5.2017 | 35,48 EUR s DPH |
| DFB0285/17 | Slovak Telekom | 22.5.2017 | 33,59 EUR s DPH |
| DFB0278/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.5.2017 | 145,56 EUR s DPH |
| DFB0279/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 19.5.2017 | 628,68 EUR s DPH |
| DFB0274/17 | TOVEL, s.r.o | 18.5.2017 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0275/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 19.5.2017 | 599,65 EUR s DPH |
| DFB0276/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.5.2017 | 727,31 EUR s DPH |
| DFB0277/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.5.2017 | 1 235,95 EUR s DPH |
| DFB0268/17 | Bartošek, s.r.o. | 18.5.2017 | 983,99 EUR s DPH |
| DFB0269/17 | Marián Šaradín EMVS | 18.5.2017 | 51,99 EUR s DPH |
| DFB0270/17 | Slovak Telekom | 18.5.2017 | 99,00 EUR s DPH |
| DFB0271/17 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 18.5.2017 | 40,03 EUR s DPH |
| DFB0272/17 | TOVEL, s.r.o | 18.5.2017 | 17,00 EUR s DPH |
| DFB0273/17 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 18.5.2017 | 111,67 EUR s DPH |
| DFB0263/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 16.5.2017 | 575,41 EUR s DPH |
| DFB0264/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.5.2017 | 38,40 EUR s DPH |
