Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0038/17 | Slovak Telekom | 27.1.2017 | 14,18 EUR s DPH |
| DFB0034/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.1.2017 | 932,23 EUR s DPH |
| DFB0035/17 | Kysucké pekárne a.s. | 26.1.2017 | 472,35 EUR s DPH |
| DFB0036/17 | Roman Laco - ROADA | 26.1.2017 | 777,56 EUR s DPH |
| DFB0052/17 | AJFA + AVIS s.r.o. | 2.2.2017 | 49,50 EUR s DPH |
| DFB0027/17 | V OBZOR s.r.o. | 23.1.2017 | 69,00 EUR s DPH |
| DFB0033/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 24.1.2017 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0707/16 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 5.1.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0708/16 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 5.1.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0031/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 23.1.2017 | 420,36 EUR s DPH |
| DFB0032/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 24.1.2017 | 712,00 EUR s DPH |
| DFB0026/17 | Stredosl. energetika a.s. | 23.1.2017 | 203,30 EUR s DPH |
| DFB0028/17 | Slovak Telekom | 23.1.2017 | 26,69 EUR s DPH |
| DFB0029/17 | Slovak Telekom | 23.1.2017 | 29,69 EUR s DPH |
| DFB0030/17 | Slovak Telekom | 23.1.2017 | 38,39 EUR s DPH |
| DFB0021/17 | Bartošek, s.r.o. | 19.1.2017 | 851,93 EUR s DPH |
| DFB0022/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2017 | 194,17 EUR s DPH |
| DFB0023/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2017 | 606,90 EUR s DPH |
| DFB0024/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2017 | 709,00 EUR s DPH |
| DFB0025/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.1.2017 | 1 173,32 EUR s DPH |
