Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0503/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 11.9.2017 | 978,83 EUR s DPH |
| DFB0504/17 | Teplo GGE s.r.o. | 11.9.2017 | 6 178,80 EUR s DPH |
| DFB0505/17 | Slovak Telekom | 11.9.2017 | 83,53 EUR s DPH |
| DFB0506/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.9.2017 | 798,54 EUR s DPH |
| DFB0497/17 | Slovak Telekom | 6.9.2017 | 165,38 EUR s DPH |
| DFB0498/17 | Kysucké pekárne a.s. | 7.9.2017 | 719,97 EUR s DPH |
| DFB0499/17 | Silver Mine s.r.o. | 8.9.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0500/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.9.2017 | 720,18 EUR s DPH |
| DFB0501/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.9.2017 | 644,17 EUR s DPH |
| DFB0496/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 6.9.2017 | 37,58 EUR s DPH |
| DFB0495/17 | Bartošek, s.r.o. | 5.9.2017 | 514,32 EUR s DPH |
| DFB0494/17 | Bartošek, s.r.o. | 4.9.2017 | 430,21 EUR s DPH |
| DFB0492/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0493/17 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 4.9.2017 | 299,00 EUR s DPH |
| DFB0490/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.8.2017 | 834,84 EUR s DPH |
| DFB0488/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 31.8.2017 | 647,03 EUR s DPH |
| DFB0489/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.8.2017 | 54,72 EUR s DPH |
| DFB0491/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2017 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0487/17 | FALCO s.r.o. | 31.8.2017 | 931,47 EUR s DPH |
| DFK0002/17 | Gastrolux, s.r.o. | 23.8.2017 | 3 180,00 EUR s DPH |
