Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0308/17 | Milan Antal MA - Elektroservis | 1.6.2017 | 115,92 EUR s DPH |
| DFB0301/17 | RHGRAFIKA, s.r.o. | 31.5.2017 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0302/17 | TOVEL, s.r.o | 31.5.2017 | 21,00 EUR s DPH |
| DFB0303/17 | Milan Antal MA - Elektroservis | 31.5.2017 | 206,64 EUR s DPH |
| DFB0299/17 | Slovak Telekom | 30.5.2017 | 16,63 EUR s DPH |
| DFB0300/17 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 30.5.2017 | 130,80 EUR s DPH |
| DFB0294/17 | ADET, s.r.o. | 29.5.2017 | 323,07 EUR s DPH |
| DFB0295/17 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.5.2017 | 106,70 EUR s DPH |
| DFB0296/17 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.5.2017 | 66,44 EUR s DPH |
| DFB0297/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 29.5.2017 | 811,88 EUR s DPH |
| DFB0298/17 | Marián Šaradin - ZVARMAX | 30.5.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0291/17 | Kysucké pekárne a.s. | 25.5.2017 | 490,20 EUR s DPH |
| DFB0292/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.5.2017 | 224,36 EUR s DPH |
| DFB0293/17 | ELSTROTE spol. s.r.o. | 29.5.2017 | 98,45 EUR s DPH |
| DFB0323/17 | PROMYS soft, s.r.o. | 9.6.2017 | 274,80 EUR s DPH |
| DFB0286/17 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 24.5.2017 | 742,48 EUR s DPH |
| DFB0287/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.5.2017 | 391,71 EUR s DPH |
| DFB0288/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 24.5.2017 | 612,19 EUR s DPH |
| DFB0289/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 24.5.2017 | 119,45 EUR s DPH |
| DFB0290/17 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 25.5.2017 | 237,60 EUR s DPH |
