Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0322/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 9.6.2017 | 293,89 EUR s DPH |
| DFB0325/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 9.6.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0326/17 | Teplo GGE s.r.o. | 9.6.2017 | 7 619,13 EUR s DPH |
| DFB0327/17 | Slovak Telekom | 9.6.2017 | 75,88 EUR s DPH |
| DFB0316/17 | Slovak Telekom | 7.6.2017 | 172,13 EUR s DPH |
| DFB0317/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2017 | 41,40 EUR s DPH |
| DFB0318/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2017 | 1 917,03 EUR s DPH |
| DFB0319/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2017 | 102,41 EUR s DPH |
| DFB0320/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 8.6.2017 | 726,41 EUR s DPH |
| DFB0314/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 5.6.2017 | 34,80 EUR s DPH |
| DFB0315/17 | Kysucké pekárne a.s. | 5.6.2017 | 778,94 EUR s DPH |
| DFB0310/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.6.2017 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0311/17 | Silver Mine s.r.o. | 2.6.2017 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0312/17 | FALCO s.r.o. | 2.6.2017 | 447,42 EUR s DPH |
| DFB0313/17 | Bartošek, s.r.o. | 2.6.2017 | 916,09 EUR s DPH |
| DFB0309/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.6.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0304/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.5.2017 | 1 243,66 EUR s DPH |
| DFB0305/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 31.5.2017 | 395,63 EUR s DPH |
| DFB0306/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 31.5.2017 | 351,55 EUR s DPH |
| DFB0307/17 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 1.6.2017 | 130,56 EUR s DPH |
