Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0077/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.2.2017 | 797,07 EUR s DPH |
| DFB0078/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.2.2017 | 116,80 EUR s DPH |
| DFB0080/17 | Kysucké pekárne a.s. | 16.2.2017 | 622,67 EUR s DPH |
| DFB0072/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.2.2017 | 2 671,86 EUR s DPH |
| DFB0073/17 | Miškech Anton | 13.2.2017 | 133,92 EUR s DPH |
| DFB0074/17 | KATES s.r.o. | 13.2.2017 | 89,96 EUR s DPH |
| DFB0075/17 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 13.2.2017 | 97,23 EUR s DPH |
| DFB0070/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 13.2.2017 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0071/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 13.2.2017 | 513,61 EUR s DPH |
| DFB0064/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.2.2017 | 478,88 EUR s DPH |
| DFB0065/17 | Teplo GGE s.r.o. | 13.2.2017 | 16 173,45 EUR s DPH |
| DFB0066/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 13.2.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0067/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.2.2017 | 44,16 EUR s DPH |
| DFB0068/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.2.2017 | 987,93 EUR s DPH |
| DFB0069/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 13.2.2017 | 1 029,38 EUR s DPH |
| DFB0059/17 | Tomáš KOSTKA | 7.2.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0060/17 | STASTEL ,s.r.o | 7.2.2017 | 98,40 EUR s DPH |
| DFB0061/17 | Slovak Telekom | 8.2.2017 | 177,05 EUR s DPH |
| DFB0062/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.2.2017 | 1 111,35 EUR s DPH |
| DFB0063/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.2.2017 | 920,58 EUR s DPH |
