Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0345/17 | Slovak Telekom | 22.6.2017 | 34,79 EUR s DPH |
| DFB0344/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 21.6.2017 | 466,25 EUR s DPH |
| DFB0343/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 21.6.2017 | 782,86 EUR s DPH |
| DFB0339/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.6.2017 | 1 227,27 EUR s DPH |
| DFB0340/17 | FALCO s.r.o. | 16.6.2017 | 516,34 EUR s DPH |
| DFB0341/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.6.2017 | 63,96 EUR s DPH |
| DFB0342/17 | Bartošek, s.r.o. | 19.6.2017 | 1 351,23 EUR s DPH |
| DFB0336/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.6.2017 | 328,91 EUR s DPH |
| DFB0337/17 | Kysucké pekárne a.s. | 15.6.2017 | 522,46 EUR s DPH |
| DFB0338/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 15.6.2017 | 2 100,00 EUR s DPH |
| DFB0334/17 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 13.6.2017 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0335/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 14.6.2017 | 597,23 EUR s DPH |
| DFB0324/17 | Poradca podnikateľa s.r.o | 9.6.2017 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0333/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.6.2017 | 2 879,74 EUR s DPH |
| DFB0328/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.6.2017 | 647,33 EUR s DPH |
| DFB0329/17 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 9.6.2017 | 190,44 EUR s DPH |
| DFB0330/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 12.6.2017 | 691,96 EUR s DPH |
| DFB0331/17 | Tomáš KOSTKA | 12.6.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0332/17 | Tomáš KOSTKA | 12.6.2017 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0321/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 8.6.2017 | 275,88 EUR s DPH |
