Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0142/17 | Kysucké pekárne a.s. | 16.3.2017 | 638,84 EUR s DPH |
| DFB0137/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.3.2017 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0136/17 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 14.3.2017 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0135/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 14.3.2017 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0134/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.3.2017 | 2 295,94 EUR s DPH |
| DFB0133/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2017 | 802,75 EUR s DPH |
| DFB0130/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 10.3.2017 | 571,97 EUR s DPH |
| DFB0129/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 10.3.2017 | 354,17 EUR s DPH |
| DFB0128/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.3.2017 | 772,01 EUR s DPH |
| DFB0132/17 | Slovak Telekom | 10.3.2017 | 57,14 EUR s DPH |
| DFB0131/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.3.2017 | 67,44 EUR s DPH |
| DFB0127/17 | Teplo GGE s.r.o. | 10.3.2017 | 12 614,52 EUR s DPH |
| DFB0124/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 7.3.2017 | 713,34 EUR s DPH |
| DFB0122/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 7.3.2017 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0115/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 3.3.2017 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0112/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.3.2017 | 28,32 EUR s DPH |
| DFB0111/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 2.3.2017 | 145,82 EUR s DPH |
| DFB0110/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.3.2017 | 2 309,32 EUR s DPH |
| DFB0121/17 | Tomáš KOSTKA | 7.3.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0123/17 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 7.3.2017 | 96,62 EUR s DPH |
