Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0161/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 28.3.2017 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0152/17 | Slovak Telekom | 23.3.2017 | 26,18 EUR s DPH |
| DFB0153/17 | EUROGASTROP, s.r.o.. | 23.3.2017 | 840,00 EUR s DPH |
| DFB0154/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.3.2017 | 415,03 EUR s DPH |
| DFB0155/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.3.2017 | 1 001,19 EUR s DPH |
| DFB0156/17 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 23.3.2017 | 275,16 EUR s DPH |
| DFB0157/17 | Kysucké pekárne a.s. | 24.3.2017 | 625,78 EUR s DPH |
| DFB0149/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 22.3.2017 | 668,31 EUR s DPH |
| DFB0150/17 | FALCO s.r.o. | 22.3.2017 | 514,73 EUR s DPH |
| DFB0151/17 | Slovak Telekom | 22.3.2017 | 24,78 EUR s DPH |
| DFB0147/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 21.3.2017 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0148/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 21.3.2017 | 559,08 EUR s DPH |
| DFB0143/17 | Bartošek, s.r.o. | 17.3.2017 | 989,60 EUR s DPH |
| DFB0144/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.3.2017 | 76,06 EUR s DPH |
| DFB0145/17 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 20.3.2017 | 509,33 EUR s DPH |
| DFB0146/17 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 21.3.2017 | 102,61 EUR s DPH |
| DFB0139/17 | TOVEL, s.r.o | 15.3.2017 | 62,00 EUR s DPH |
| DFB0138/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.3.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0142/17 | Kysucké pekárne a.s. | 16.3.2017 | 638,84 EUR s DPH |
| DFB0141/17 | Roman Laco - ROADA | 16.3.2017 | 786,96 EUR s DPH |
