Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0198/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 10.4.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0199/17 | Slovak Telekom | 11.4.2017 | 50,59 EUR s DPH |
| DFB0200/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.4.2017 | 2 462,72 EUR s DPH |
| DFB0190/17 | Silver Mine s.r.o. | 7.4.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0191/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.4.2017 | 1 046,17 EUR s DPH |
| DFB0192/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.4.2017 | 44,33 EUR s DPH |
| DFB0193/17 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 7.4.2017 | 209,52 EUR s DPH |
| DFB0194/17 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 7.4.2017 | 39,60 EUR s DPH |
| DFB0195/17 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 10.4.2017 | 215,16 EUR s DPH |
| DFB0184/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 5.4.2017 | 491,57 EUR s DPH |
| DFB0185/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 5.4.2017 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0186/17 | Kysucké pekárne a.s. | 6.4.2017 | 568,16 EUR s DPH |
| DFB0187/17 | Slovak Telekom | 6.4.2017 | 173,60 EUR s DPH |
| DFB0188/17 | Tomáš KOSTKA | 7.4.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0189/17 | Tomáš KOSTKA | 7.4.2017 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0182/17 | Bartošek, s.r.o. | 5.4.2017 | 1 124,08 EUR s DPH |
| DFB0183/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 5.4.2017 | 40,20 EUR s DPH |
| DFB0177/17 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 3.4.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0176/17 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 3.4.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0178/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
