Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0232/17 | Kysucké pekárne a.s. | 27.4.2017 | 1 285,58 EUR s DPH |
| DFB0233/17 | Slovak Telekom | 27.4.2017 | 28,79 EUR s DPH |
| DFB0234/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 28.4.2017 | 738,73 EUR s DPH |
| DFB0235/17 | FALCO s.r.o. | 28.4.2017 | 509,41 EUR s DPH |
| DFB0236/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.4.2017 | 591,14 EUR s DPH |
| DFB0237/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.4.2017 | 791,58 EUR s DPH |
| DFB0228/17 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.4.2017 | 236,58 EUR s DPH |
| DFB0229/17 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.4.2017 | 250,02 EUR s DPH |
| DFB0230/17 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 26.4.2017 | 194,70 EUR s DPH |
| DFB0231/17 | TOVEL, s.r.o | 26.4.2017 | 63,00 EUR s DPH |
| DFB0227/17 | ICE s.r.o. | 26.4.2017 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0226/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 25.4.2017 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0220/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 21.4.2017 | 540,33 EUR s DPH |
| DFB0221/17 | Slovak Telekom | 21.4.2017 | 25,79 EUR s DPH |
| DFB0222/17 | Slovak Telekom | 21.4.2017 | 25,79 EUR s DPH |
| DFB0223/17 | Roman Laco - ROADA | 24.4.2017 | 2 211,18 EUR s DPH |
| DFB0224/17 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 25.4.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0225/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 25.4.2017 | 431,34 EUR s DPH |
| DFB0218/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.4.2017 | 320,91 EUR s DPH |
| DFB0219/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.4.2017 | 31,80 EUR s DPH |
