Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0256/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 10.5.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0257/17 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 10.5.2017 | 107,32 EUR s DPH |
| DFB0258/17 | Teplo GGE s.r.o. | 11.5.2017 | 11 187,93 EUR s DPH |
| DFB0253/17 | Tomáš KOSTKA | 9.5.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0254/17 | Tomáš KOSTKA | 9.5.2017 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0249/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.5.2017 | 67,44 EUR s DPH |
| DFB0250/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 5.5.2017 | 313,12 EUR s DPH |
| DFB0251/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.5.2017 | 625,47 EUR s DPH |
| DFB0252/17 | Slovak Telekom | 9.5.2017 | 172,58 EUR s DPH |
| DFB0243/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2017 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0244/17 | Bartošek, s.r.o. | 3.5.2017 | 830,61 EUR s DPH |
| DFB0245/17 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 3.5.2017 | 94,75 EUR s DPH |
| DFB0246/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 5.5.2017 | 46,73 EUR s DPH |
| DFB0247/17 | Kysucké pekárne a.s. | 5.5.2017 | 486,31 EUR s DPH |
| DFB0248/17 | Silver Mine s.r.o. | 5.5.2017 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0238/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.4.2017 | 141,24 EUR s DPH |
| DFB0239/17 | Ing. Juraj Čiernik - Tena | 28.4.2017 | 367,92 EUR s DPH |
| DFB0240/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 2.5.2017 | 222,32 EUR s DPH |
| DFB0241/17 | ŠEVT a.s. | 2.5.2017 | 152,18 EUR s DPH |
| DFB0242/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
