Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0279/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 19.5.2017 | 628,68 EUR s DPH |
| DFB0274/17 | TOVEL, s.r.o | 18.5.2017 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0275/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 19.5.2017 | 599,65 EUR s DPH |
| DFB0276/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.5.2017 | 727,31 EUR s DPH |
| DFB0268/17 | Bartošek, s.r.o. | 18.5.2017 | 983,99 EUR s DPH |
| DFB0269/17 | Marián Šaradín EMVS | 18.5.2017 | 51,99 EUR s DPH |
| DFB0270/17 | Slovak Telekom | 18.5.2017 | 99,00 EUR s DPH |
| DFB0271/17 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 18.5.2017 | 40,03 EUR s DPH |
| DFB0272/17 | TOVEL, s.r.o | 18.5.2017 | 17,00 EUR s DPH |
| DFB0273/17 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 18.5.2017 | 111,67 EUR s DPH |
| DFB0263/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 16.5.2017 | 575,41 EUR s DPH |
| DFB0264/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.5.2017 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB0265/17 | Kysucké pekárne a.s. | 16.5.2017 | 488,00 EUR s DPH |
| DFB0266/17 | FALCO s.r.o. | 16.5.2017 | 512,84 EUR s DPH |
| DFB0267/17 | Milan Antal MA - Elektroservis | 18.5.2017 | 149,88 EUR s DPH |
| DFB0262/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.5.2017 | 672,13 EUR s DPH |
| DFB0261/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 12.5.2017 | 469,30 EUR s DPH |
| DFB0259/17 | Slovak Telekom | 11.5.2017 | 51,44 EUR s DPH |
| DFB0260/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.5.2017 | 751,08 EUR s DPH |
| DFB0255/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.5.2017 | 1 849,50 EUR s DPH |
