Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0296/17 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.5.2017 | 66,44 EUR s DPH |
| DFB0297/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 29.5.2017 | 811,88 EUR s DPH |
| DFB0298/17 | Marián Šaradin - ZVARMAX | 30.5.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0291/17 | Kysucké pekárne a.s. | 25.5.2017 | 490,20 EUR s DPH |
| DFB0292/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.5.2017 | 224,36 EUR s DPH |
| DFB0293/17 | ELSTROTE spol. s.r.o. | 29.5.2017 | 98,45 EUR s DPH |
| DFB0323/17 | PROMYS soft, s.r.o. | 9.6.2017 | 274,80 EUR s DPH |
| DFB0286/17 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 24.5.2017 | 742,48 EUR s DPH |
| DFB0287/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.5.2017 | 391,71 EUR s DPH |
| DFB0288/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 24.5.2017 | 612,19 EUR s DPH |
| DFB0289/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 24.5.2017 | 119,45 EUR s DPH |
| DFB0290/17 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 25.5.2017 | 237,60 EUR s DPH |
| DFB0280/17 | SAN-PROJEKT, s.r.o. | 22.5.2017 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0281/17 | Silvia Pavúrová - Kvety | 22.5.2017 | 211,48 EUR s DPH |
| DFB0282/17 | GLOVER s.r.o. | 22.5.2017 | 769,44 EUR s DPH |
| DFB0283/17 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 22.5.2017 | 120,96 EUR s DPH |
| DFB0284/17 | Slovak Telekom | 22.5.2017 | 35,48 EUR s DPH |
| DFB0285/17 | Slovak Telekom | 22.5.2017 | 33,59 EUR s DPH |
| DFB0274/17 | TOVEL, s.r.o | 18.5.2017 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0275/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 19.5.2017 | 599,65 EUR s DPH |
