Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0566/17 | Tomáš KOSTKA | 10.10.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0567/17 | Tomáš KOSTKA | 10.10.2017 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0561/17 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 6.10.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0560/17 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 6.10.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0557/17 | Silver Mine s.r.o. | 5.10.2017 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0558/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 6.10.2017 | 36,30 EUR s DPH |
| DFB0559/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.10.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0562/17 | Slovak Telekom | 9.10.2017 | 168,37 EUR s DPH |
| DFB0556/17 | KATES s.r.o. | 5.10.2017 | 96,08 EUR s DPH |
| DFB0554/17 | Bartošek, s.r.o. | 3.10.2017 | 1 216,98 EUR s DPH |
| DFB0555/17 | Kysucké pekárne a.s. | 4.10.2017 | 399,88 EUR s DPH |
| DFB0549/17 | FALCO s.r.o. | 2.10.2017 | 516,50 EUR s DPH |
| DFB0550/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 2.10.2017 | 758,05 EUR s DPH |
| DFB0551/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0552/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2017 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0553/17 | DERAZIN,Ing.Pastierik | 2.10.2017 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB0546/17 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 29.9.2017 | 131,76 EUR s DPH |
| DFB0547/17 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 2.10.2017 | 217,44 EUR s DPH |
| DFB0548/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.10.2017 | 26,76 EUR s DPH |
| DFB0544/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.9.2017 | 629,19 EUR s DPH |
