Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0320/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 8.6.2017 | 726,41 EUR s DPH |
| DFB0314/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 5.6.2017 | 34,80 EUR s DPH |
| DFB0315/17 | Kysucké pekárne a.s. | 5.6.2017 | 778,94 EUR s DPH |
| DFB0309/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.6.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0310/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.6.2017 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0311/17 | Silver Mine s.r.o. | 2.6.2017 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0312/17 | FALCO s.r.o. | 2.6.2017 | 447,42 EUR s DPH |
| DFB0313/17 | Bartošek, s.r.o. | 2.6.2017 | 916,09 EUR s DPH |
| DFB0304/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.5.2017 | 1 243,66 EUR s DPH |
| DFB0305/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 31.5.2017 | 395,63 EUR s DPH |
| DFB0306/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 31.5.2017 | 351,55 EUR s DPH |
| DFB0307/17 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 1.6.2017 | 130,56 EUR s DPH |
| DFB0308/17 | Milan Antal MA - Elektroservis | 1.6.2017 | 115,92 EUR s DPH |
| DFB0299/17 | Slovak Telekom | 30.5.2017 | 16,63 EUR s DPH |
| DFB0300/17 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 30.5.2017 | 130,80 EUR s DPH |
| DFB0301/17 | RHGRAFIKA, s.r.o. | 31.5.2017 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0302/17 | TOVEL, s.r.o | 31.5.2017 | 21,00 EUR s DPH |
| DFB0303/17 | Milan Antal MA - Elektroservis | 31.5.2017 | 206,64 EUR s DPH |
| DFB0298/17 | Marián Šaradin - ZVARMAX | 30.5.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0294/17 | ADET, s.r.o. | 29.5.2017 | 323,07 EUR s DPH |
