Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0586/17 | FALCO s.r.o. | 16.10.2017 | 382,53 EUR s DPH |
| DFB0582/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.10.2017 | 711,99 EUR s DPH |
| DFB0583/17 | Miroslav Paur PROFIPLAST SK | 12.10.2017 | 63,00 EUR s DPH |
| DFB0580/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.10.2017 | 987,55 EUR s DPH |
| DFB0581/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.10.2017 | 645,45 EUR s DPH |
| DFB0574/17 | Slovak Telekom | 11.10.2017 | 82,39 EUR s DPH |
| DFB0575/17 | Teplo GGE s.r.o. | 11.10.2017 | 7 483,46 EUR s DPH |
| DFB0576/17 | Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY | 11.10.2017 | 134,73 EUR s DPH |
| DFB0577/17 | TOVEL, s.r.o | 11.10.2017 | 88,01 EUR s DPH |
| DFB0578/17 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 12.10.2017 | 183,49 EUR s DPH |
| DFB0579/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 12.10.2017 | 875,93 EUR s DPH |
| DFB0568/17 | Tomáš KOSTKA | 10.10.2017 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0569/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.10.2017 | 2 197,81 EUR s DPH |
| DFB0570/17 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 10.10.2017 | 607,49 EUR s DPH |
| DFB0571/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2017 | 713,96 EUR s DPH |
| DFB0572/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.10.2017 | 36,06 EUR s DPH |
| DFB0573/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 11.10.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0566/17 | Tomáš KOSTKA | 10.10.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0567/17 | Tomáš KOSTKA | 10.10.2017 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0563/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.10.2017 | 724,02 EUR s DPH |
