Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0377/17 | Silver Mine s.r.o. | 6.7.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0378/17 | Slovak Telekom | 7.7.2017 | 175,28 EUR s DPH |
| DFB0379/17 | Kysucké pekárne a.s. | 10.7.2017 | 469,06 EUR s DPH |
| DFB0380/17 | PROMYS soft, s.r.o. | 10.7.2017 | -137,40 EUR s DPH |
| DFB0372/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.7.2017 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0373/17 | Bartošek, s.r.o. | 4.7.2017 | 977,75 EUR s DPH |
| DFB0368/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.7.2017 | 93,85 EUR s DPH |
| DFB0369/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 3.7.2017 | 866,81 EUR s DPH |
| DFB0370/17 | FALCO s.r.o. | 3.7.2017 | 290,09 EUR s DPH |
| DFB0371/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.7.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0365/17 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 30.6.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0366/17 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 30.6.2017 | 53,00 EUR s DPH |
| DFB0367/17 | Tomáš KOSTKA | 30.6.2017 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0360/17 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 28.6.2017 | 76,45 EUR s DPH |
| DFB0361/17 | R E A L I T A , v.o.s. | 28.6.2017 | 32,30 EUR s DPH |
| DFB0362/17 | R E A L I T A , v.o.s. | 28.6.2017 | 187,80 EUR s DPH |
| DFB0364/17 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 28.6.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0363/17 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 28.6.2017 | 209,52 EUR s DPH |
| DFB0359/17 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 28.6.2017 | 94,75 EUR s DPH |
| DFB0358/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.6.2017 | 1 108,54 EUR s DPH |
