Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0438/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 4.8.2017 | 57,38 EUR s DPH |
| DFB0436/17 | Silver Mine s.r.o. | 3.8.2017 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0437/17 | Kysucké pekárne a.s. | 4.8.2017 | 348,90 EUR s DPH |
| DFB0434/17 | FALCO s.r.o. | 3.8.2017 | 435,41 EUR s DPH |
| DFB0435/17 | Bartošek, s.r.o. | 3.8.2017 | 1 208,21 EUR s DPH |
| DFB0430/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.8.2017 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0431/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.8.2017 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0429/17 | OZ Planéta Malého princa | 2.8.2017 | 650,00 EUR s DPH |
| DFB0428/17 | LEON global s.r.o. | 2.8.2017 | 696,04 EUR s DPH |
| DFB0433/17 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 3.8.2017 | 74,00 EUR s DPH |
| DFB0427/17 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 1.8.2017 | 146,16 EUR s DPH |
| DFB0426/17 | ADET, s.r.o. | 31.7.2017 | 144,99 EUR s DPH |
| DFB0425/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 31.7.2017 | 130,49 EUR s DPH |
| DFB0424/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 31.7.2017 | 494,94 EUR s DPH |
| DFB0423/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 31.7.2017 | 896,64 EUR s DPH |
| DFB0422/17 | Milan Antal MA - Elektroservis | 31.7.2017 | 49,56 EUR s DPH |
| DFB0419/17 | Marián Šaradín EMVS | 28.7.2017 | 332,12 EUR s DPH |
| DFB0421/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.7.2017 | 177,86 EUR s DPH |
| DFB0420/17 | Marián Šaradín EMVS | 28.7.2017 | 55,75 EUR s DPH |
| DFB0414/17 | Kysucké pekárne a.s. | 27.7.2017 | 353,81 EUR s DPH |
