Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0455/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.8.2017 | 60,36 EUR s DPH |
| DFB0458/17 | PROMYS soft, s.r.o. | 14.8.2017 | 241,92 EUR s DPH |
| DFB0459/17 | FALCO s.r.o. | 15.8.2017 | 425,85 EUR s DPH |
| DFB0453/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.8.2017 | 42,66 EUR s DPH |
| DFB0454/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.8.2017 | 717,91 EUR s DPH |
| DFB0451/17 | Teplo GGE s.r.o. | 11.8.2017 | 6 126,47 EUR s DPH |
| DFB0450/17 | Slovak Telekom | 11.8.2017 | 81,41 EUR s DPH |
| DFB0452/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.8.2017 | 160,28 EUR s DPH |
| DFB0446/17 | Slovak Telekom | 9.8.2017 | 173,00 EUR s DPH |
| DFB0449/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 10.8.2017 | 614,24 EUR s DPH |
| DFB0447/17 | Domov, a.s. | 10.8.2017 | 219,00 EUR s DPH |
| DFB0448/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.8.2017 | 1 719,49 EUR s DPH |
| DFB0443/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.8.2017 | 79,20 EUR s DPH |
| DFB0444/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.8.2017 | 740,71 EUR s DPH |
| DFB0442/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.8.2017 | 878,13 EUR s DPH |
| DFB0445/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 9.8.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0441/17 | TOVEL, s.r.o | 8.8.2017 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0440/17 | Tomáš KOSTKA | 7.8.2017 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0439/17 | Tomáš KOSTKA | 7.8.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0432/17 | ADET, s.r.o. | 3.8.2017 | 120,54 EUR s DPH |
