Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0508/17 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 12.9.2017 | 239,04 EUR s DPH |
| DFB0515/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 14.9.2017 | 725,45 EUR s DPH |
| DFB0513/17 | Miškech Anton | 13.9.2017 | 312,66 EUR s DPH |
| DFB0514/17 | Kysucké pekárne a.s. | 14.9.2017 | 398,90 EUR s DPH |
| DFB0516/17 | FALCO s.r.o. | 14.9.2017 | 290,09 EUR s DPH |
| DFB0509/17 | Tomáš KOSTKA | 13.9.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0510/17 | Tomáš KOSTKA | 13.9.2017 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0511/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 13.9.2017 | 823,68 EUR s DPH |
| DFB0512/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2017 | 742,14 EUR s DPH |
| DFB0507/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.9.2017 | 2 646,70 EUR s DPH |
| DFB0504/17 | Teplo GGE s.r.o. | 11.9.2017 | 6 178,80 EUR s DPH |
| DFB0505/17 | Slovak Telekom | 11.9.2017 | 83,53 EUR s DPH |
| DFB0506/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.9.2017 | 798,54 EUR s DPH |
| DFB0502/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.9.2017 | 44,16 EUR s DPH |
| DFB0503/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 11.9.2017 | 978,83 EUR s DPH |
| DFB0497/17 | Slovak Telekom | 6.9.2017 | 165,38 EUR s DPH |
| DFB0498/17 | Kysucké pekárne a.s. | 7.9.2017 | 719,97 EUR s DPH |
| DFB0499/17 | Silver Mine s.r.o. | 8.9.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0500/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.9.2017 | 720,18 EUR s DPH |
| DFB0501/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.9.2017 | 644,17 EUR s DPH |
