Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0538/17 | Ing. Juraj Čiernik - Tena | 25.9.2017 | 50,04 EUR s DPH |
| DFB0534/17 | R E A L I T A , v.o.s. | 25.9.2017 | 2,40 EUR s DPH |
| DFB0535/17 | R E A L I T A , v.o.s. | 25.9.2017 | 79,25 EUR s DPH |
| DFB0532/17 | Kysucké pekárne a.s. | 25.9.2017 | 610,24 EUR s DPH |
| DFB0530/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 25.9.2017 | 567,48 EUR s DPH |
| DFB0531/17 | Slovak Telekom | 25.9.2017 | 35,03 EUR s DPH |
| DFB0533/17 | Slovak Telekom | 25.9.2017 | 34,88 EUR s DPH |
| DFB0529/17 | TABAT spol. s r.o. | 21.9.2017 | 133,70 EUR s DPH |
| DFB0527/17 | MAYDAY s.r.o. | 21.9.2017 | 139,80 EUR s DPH |
| DFB0528/17 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 21.9.2017 | 163,80 EUR s DPH |
| DFB0522/17 | Bartošek, s.r.o. | 20.9.2017 | 1 125,09 EUR s DPH |
| DFB0523/17 | TABITA s.r.o. | 20.9.2017 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0526/17 | ZAŤKO s.r.o. | 21.9.2017 | 190,34 EUR s DPH |
| DFB0525/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.9.2017 | 280,39 EUR s DPH |
| DFB0524/17 | Ing. Juraj Čiernik - Tena | 20.9.2017 | 548,06 EUR s DPH |
| DFB0519/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 19.9.2017 | 578,44 EUR s DPH |
| DFB0520/17 | Milan Antal MA - Elektroservis | 19.9.2017 | 485,76 EUR s DPH |
| DFB0521/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.9.2017 | 1 037,61 EUR s DPH |
| DFB0517/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.9.2017 | 83,16 EUR s DPH |
| DFB0518/17 | Milan Antal MA - Elektroservis | 18.9.2017 | 95,76 EUR s DPH |
