Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0799/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.1.2018 | 1 501,19 EUR s DPH |
| DFB0800/17 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 12.1.2018 | 209,52 EUR s DPH |
| DFB0801/17 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 15.1.2018 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0003/18 | Kysucké pekárne a.s. | 15.1.2018 | 432,33 EUR s DPH |
| DFB0004/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 15.1.2018 | 444,36 EUR s DPH |
| DFB0798/17 | Silver Mine s.r.o. | 10.1.2018 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0797/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.1.2018 | 940,61 EUR s DPH |
| DFB0796/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 10.1.2018 | 62,03 EUR s DPH |
| DFB0793/17 | Tomáš KOSTKA | 9.1.2018 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0794/17 | Slovak Telekom | 10.1.2018 | 90,48 EUR s DPH |
| DFB0795/17 | Teplo GGE s.r.o. | 10.1.2018 | 653,60 EUR s DPH |
| DFB0792/17 | Tomáš KOSTKA | 9.1.2018 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0787/17 | Kysucké pekárne a.s. | 5.1.2018 | 1 047,54 EUR s DPH |
| DFB0786/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 4.1.2018 | 281,51 EUR s DPH |
| DFB0002/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.1.2018 | 1 170,69 EUR s DPH |
| DFB0001/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.1.2018 | 1 006,79 EUR s DPH |
| DFB0789/17 | Slovak Telekom | 5.1.2018 | 159,06 EUR s DPH |
| DFB0788/17 | SHP,a.s. | 5.1.2018 | 151,20 EUR s DPH |
| DFB0785/17 | Bartošek, s.r.o. | 3.1.2018 | 443,28 EUR s DPH |
| DFB0784/17 | Slovak Telekom | 2.1.2018 | 36,78 EUR s DPH |
