Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0575/17 | Teplo GGE s.r.o. | 11.10.2017 | 7 483,46 EUR s DPH |
| DFB0576/17 | Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY | 11.10.2017 | 134,73 EUR s DPH |
| DFB0577/17 | TOVEL, s.r.o | 11.10.2017 | 88,01 EUR s DPH |
| DFB0568/17 | Tomáš KOSTKA | 10.10.2017 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0569/17 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.10.2017 | 2 197,81 EUR s DPH |
| DFB0570/17 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 10.10.2017 | 607,49 EUR s DPH |
| DFB0571/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2017 | 713,96 EUR s DPH |
| DFB0572/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.10.2017 | 36,06 EUR s DPH |
| DFB0573/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 11.10.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0563/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.10.2017 | 724,02 EUR s DPH |
| DFB0564/17 | TOVEL, s.r.o | 9.10.2017 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0565/17 | Miškech Anton | 9.10.2017 | 193,00 EUR s DPH |
| DFB0566/17 | Tomáš KOSTKA | 10.10.2017 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0567/17 | Tomáš KOSTKA | 10.10.2017 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0561/17 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 6.10.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0560/17 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 6.10.2017 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0562/17 | Slovak Telekom | 9.10.2017 | 168,37 EUR s DPH |
| DFB0557/17 | Silver Mine s.r.o. | 5.10.2017 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0558/17 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 6.10.2017 | 36,30 EUR s DPH |
| DFB0559/17 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.10.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
